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四川省地质矿产勘查开发局2019年部门预算编制说明
来源: 局财务处 作者: 局财务处 编辑: 马杰媛 浏览次数: 发布时间: 2019-02-22 00:00

一、基本职能及主要工作

  (一)省地矿局职能简介

  四川省地质矿产勘查开发局是四川省人民政府领导下的正厅级事业单位,其主要职责:

  1.贯彻国家和省有关地质勘查、矿产开发工作的方针、政策;制定全局地质勘查与矿产开发等产业的生产计划;研究制定地勘单位改革与发展的规划和规章制度。

  2.承担全省基础性、公益性和战略性地质调查工作。承担全省矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质工作推进农业地质、城市地质、矿山环境地质调查等工作。

  3.推进地质科技进步,进行技术装备更新改造开展前沿性、基础性地质科学研究开展地质相关新技术、新方法、新工艺的应用研究。

  4.组织所属单位发展矿产开发等相关产业,开拓省外、国外地质勘查开发市场。

  5.根据国家和省有关规定,负责所属单位地质勘查经费的使用和监督管理工作,并受省政府委托以出资人的资格经营和管理所属单位的国有资产。

  6.管理所属地质勘查队伍,指导所属单位改革和发展。负责所属单位领导班子建设和党的建设。加强思想政治工作,推进所属单位文明建设,保持地勘队伍整体稳定。

  7.承办上级交办的其他事项。

  (二)省地矿局2019年重点工作

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神,全面落实省委十一届三次、四次全会战略部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持推进供给侧结构性改革,坚持以人民为中心的发展思想,坚持为工业找矿、为产业和民生服务,全力推进“五个地矿”建设,大力实施“地质+”战略和“互联网+地质”战略,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,奋发进取、攻坚克难、干在实处,奋力推动全局地质事业实现新突破,为推动治蜀兴川再上新台阶作出新的贡献。

  要全面贯彻落实高质量发展要求,坚定推进供给侧结构性改革,坚持以“地质+”战略为工作重点,持续推动地质与互联网深度融合,持续推动地质科技创新,持续抓好重点项目建设,保持地矿经济稳定发展;要聚力深化三大领域改革,积极探索适合地质事业发展需要的新道路、新模式,推动全局关键改革取得新突破,不断激发内生动力,推动地勘单位转型升级;要更高水平推进对外合作,全面贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,坚持“大开放、大合作”思路,推动地质工作与全省区域经济规划建设有机结合,更加精准对接中央、省委省政府决策部署;要着力加强防范化解风险坚持底线思维,增强忧患意识,防范化解风险,保持队伍稳定,营造良好发展环境。要坚持全面加强党的领导,充分发挥党委总揽全局、协调各方作用,扎实抓好思想政治建设、组织建设、干部队伍建设、脱贫攻坚任务。要着力加强党风廉政建设,持续发力、久久为功,更大力度扎牢制度笼子,更大力度强化监督管理,更大力度加强作风建设,把正风反腐工作不断推向深入。

  二、部门预算单位构成

  省地矿局下属二级预算单位31个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位30个。主要包括:四川省地质矿产勘查开发局机关、省地矿局预算与价格中心、省地矿局成都修配厂、省地矿局地质矿产科学研究所、省地矿局测绘队、省地矿局成都综合岩矿测试中心、省地矿局物资供销处、省地矿局成都水文地质工程地质中心、省地矿局物探队、省地矿局成都水文地质工程地质队、省地矿局地质医院、省地矿局地质调查院、省地矿局101地质队、省地矿局405地质队、省地矿局109地质队、省地矿局化探队、省地矿局403地质队、省地矿局207地质队、省地矿局915水文地质工程地质队、省地矿局川西北地质队、省地矿局402地质队、省地矿局113地质队、省地矿局106地质队、四川矿产机电技师学院、省地矿局108地质队、省地矿局909水文地质工程地质队、省地矿局区域地质调查队、省地矿局404地质队、省地矿局攀西地质队、省地矿局202地质队、省地矿局102厂。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省地矿局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。省地矿局2019年收支总预算153,403.15万元, 2018年收支预算总数减少12,380.99万元,主要原因是下属地勘单位预测2019年市场经营收入减少以及财政专项项目经费减少。

  (一)收入预算情况

  省地矿局2019年收入预算153,403.15万元,其中:上年结转8,397.56万元,占5.47%;一般公共预算拨款收入85,276.21万元,占55.59%;事业收入2,607.00万元,占1.70%;事业单位经营收入53,789.80万元,占35.07%;其他收入3,332.58万元,占2.17%

  (二)支出预算情况

  省地矿局2019年支出预算153,403.15万元,其中:基本支出119,702.06万元,占78.03%;项目支出33,701.09万元,占21.97%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省地矿局2019年财政拨款收支总预算89,636.21万元,比2018年财政拨款收支预算总数减少5,592.92万元,主要原因是财政专项项目经费减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入85,276.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入4,360.00万元;支出包括:教育支出2,607.46万元、科学技术支出281.00万元、社会保障和就业支出21,204.29万元、卫生健康支出4,893.48万元、资源勘探信息等支出51,820.72万元、住房保障支出8,829.26万元。

  以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省地矿局2019年一般公共预算当年拨款85,276.21万元,比2018年预算数减少650.45万元,主要原因是财政专项项目经费减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出1,907.46万元,占2.24%;科学技术支出281.00万元,占0.33%;社会保障和就业支出21,204.29万元,占24.87%;卫生健康支出4,893.48万元,占5.74%;资源勘探信息等支出48,160.72万元,占56.47%;住房保障支出8,829.26万元, 10.35%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算数为1,804.22万元,主要用于局下属四川矿产机电技师学院人员工资津补贴、社会保障缴费等支出以及保证单位日常运转费用支出。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为103.24万元,主要用于局机关及所属事业单位职工业务培训,提升职工业务工作能力。

  3.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)2019年预算数为20.00万元,主要用于川西稀土矿山土壤重金属赋存形式及迁移转化规律研究、成都市地下空间利用生态地质效应研究项目支出,提升地质科技基础研究水平。

  4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2019年预算数为220.00万元,主要用于典型农田土壤金属污染防治技术集成与示范、巯基改性坡缕石钝化技术在重金属污染土中的修复研究科研项目支出,提升农田土壤金属污染防治技术。

  5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算数为41.00万元,主要用于川西九龙地区稀有金属赋存状态研究、攀西盐源地区铂镍贵金属成矿地质条件研究等科研项目支出,提升稀有金属、铂镍贵金属综合研究科技水平。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为778.72万元,主要用于局机关及所属事业单位离休人员工资及生活补贴。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为5.32万元,主要用于未归口管理的行政单位退休人员公用经费支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为14,624.06万元,主要用于局机关及所属事业单位职工基本养老保险缴费。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为5,735.91万元,主要用于局属事业单位职工职业年金缴费。

  10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为60.28万元,主要用于局属事业单位“6.30”人员特殊困难补助、门诊照顾补助。

  11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项)2019年预算数为720.59万元,主要用于局下属四川地质医院人员工资津补贴、其他社会保障缴费等支出以及保证单位日常运转费用支出。

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为109.15万元,主要用于局机关参公人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

  13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4,026.57万元,主要用于局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

  14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为37.17万元,主要用于局机关参公人员公务员医疗补助支出。

  15.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)2019年预算数为1,720.64万元,主要用于:主要用于局机关人员工资津补贴、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的通用项目支出,主要包括:公务用车运行维护费、因公出国(境)经费、公务接待费、差旅费、设施设备维修费、物业管理费、纪检监察专项工作经费、设备购置经费等。

  16.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2019年预算数为46,440.08万元,主要用于局属事业单位人员工资津补贴、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的通用项目支出,主要包括:信息化建设及运行维护经费、差旅费、设施设备维修费、物业管理费等。

  17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为6,868.79万元,主要用于局机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为1,960.47万元,主要用于局属蓉内事业单位无房职工住房补贴。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省地矿局2019年一般公共预算基本支出84,318.71万元,其中:

  人员经费79,272.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费5,046.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省地矿局2019年“三公”经费财政拨款预算数64.80万元,其中:公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行维护费60.80万元。

  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。

  主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。省地矿局将及时公开因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费与2018年预算持平。

  2019年公务接待费计划用于地矿局机关公务接待工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  省地矿局所属各预算单位现有车辆256辆,其中:轿车66辆,旅行车(含商务车)13辆,越野车131辆,大中型客车1辆,其他车型45辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费60.80万元。用于地矿局机关14辆公务用车及老干部用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动,开展基层调研工作,矿产资源勘查项目管理、重大地质灾害防治工程项目管理、野外地质工作检查、老干部用车等工作的开展。

 八、政府性基金预算支出情况说明

  省地矿局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  省地矿局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,省地矿局下属局机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为395.64万元,比2018年预算增加17.35万元,增长4.59%。主要原因是机关人员调资后工资总额增长,按比例预算的工会经费、福利费相应增长。

  本部门下属预算与价格中心、成都修配厂、地质矿产科学研究所、测绘队、成都综合岩矿测试中心、物资供销处、成都水文地质工程地质中心、物探队、成都水文地质工程地质队、地质医院、地质调查院、101地质队、405地质队、109地质队、化探队、403地质队、207地质队、915水文地质工程地质队、川西北地质队、402地质队、113地质队、106地质队、四川矿产机电技师学院、108地质队、909水文地质工程地质队、区域地质调查队、404地质队、攀西地质队、202地质队、10230家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2019年,省地矿局安排政府采购预算11,426.39万元,主要用于局机关及下属各单位采购办公设备、专用仪器设备、机动车保险服务、车辆维修和保养、车辆加油服务等.

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,省地矿局所属各预算单位共有车辆256辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备13台套。

  2019年部门预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费3,488.00万元。其中,财政拨款预算安排1,444.00万元,非财政拨款安排2,044.00万元。购置专用大型设备8台套。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年省地矿局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  ()上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指用于局举办的中等专业学校(四川矿产机电技师学院)的支出。

  (七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于局机关及所属事业单位安排的用于培训的支出。

  (八)科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指用于专项基础科研方面的支出。

  (九)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指用于从事技术开发研究与和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  (十)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指用于促进科技成果转化为现实生产力的项目支出。

  (十一)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指用于提升科技研究水平的其他科学研究项目的支出。

  (十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于局属事业单位离休人员工资及生活补贴。

  (十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (十四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  (十)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于行政事业单位离退休其他方面的支出6.30人员特殊困难补助)

  (十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关(参公管理事业单位)用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指局所属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关(参公管理事业单位)用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十九)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (二十)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (二十一)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):指用于公益性基础性省地质勘查基金项目的支出。

  (二十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳住房公积金

  (二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按房改规定,局属蓉内单位向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

  (二十四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二十三公经费:纳入财政厅预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2019年省级部门预算项目绩效目标


  

地矿局-2019年部门预算公开报表


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