为贯彻落实省政府关于深入推进财政绩效评价工作的决策部署，根据省财政厅下发的《财政厅关于开展2015年财政支出绩效评价工作的通知》（川财预〔2015〕37号）文件精神，现将我局2014年度部门支出绩效评价自评情况函告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。四川省地质矿产勘查开发局（简称四川省地矿局）组建于1956年，1999年由国家部委划归四川省人民政府管理。是专业从事国家和省公益性、战略性、基础性地质勘查工作的事业单位。内部机构为办公室、人事教育处、经济发展处、财务处、地矿处、经营管理处、治安保卫处、技术安全处、审计处、统建办、离退休处、政工部、局工会、纪检室、后勤服务中心。

（二）机构职能。我局长期从事矿产资源勘查、灾害地质调查、农牧业地质调查、环境地质调查、地下水监测和评价、矿产开发、工程勘查与施工等工作。

（三）人员概况。我局所属30个县处级事业单位，拥有在职职工12324人，离退休人员11601人。其中专业技术人员达5561人，高级职称人数达844人，中级职称1797人，初级职称2920人，是一支综合素质高、作风硬、技术强、能征善战，融基础地质、工程地质、矿业开发、商贸旅游为一体的综合实力的地勘队伍。  

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2014年地矿局财政拨款收入合计116719.03万元，其中公共预算收入116597.62万元；政府性基金拨款收入121.41万元。

（二）财政资金支出情况

2014年地矿局财政拨款支出合计124208.05万元，其中：公共预算支出124086.64万元，政府性基金预算支出为121.41万元。        

三、财政支出收支管理情况

（一）预决算编制情况

按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》有关规定和《省财政厅关于编制2014年省级部门预算的通知》（川财预〔2013〕109号），我局于2013年10月底组织所属二级预算单位，依据2014年预算编制说明，统一学习了2014年部门预算编制工作。

2014年12月份，我局召开2014年度财务决算会议，统一布置2014年度财务决算工作。会议要求各单位要切实加强财政预算资金管理，严格收支管理，加强对国有资产的清理、盘点等工作，做好专项资金项目的结缔验收工作，以及财务决算工作。

（二）执行管理情况

2014年6月、9月、12月预算执行均达到了本单位应达到的执行进度。年中进度控制较好，总体支出比例未超过标准值。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2014年我局机关支出总额为1877.40万元，工资福利支出为841.25万元，商品和服务支出为416.87万元，对个人和家庭的补助为619.26万元。为保障机关正常、高效运转，切实履行好各部门职责，我局严格执行财政国库集中支出制度和政府采购制度等规定，严把资金使用审核关，以确保财政资金使用的规范，确保行政的正常运转。

（2）机关厉行节约

2014年我局机关无出国费用，且接待费，车辆费都严格控制在“三公经费”预算范围内。决算总额为50万元，与上年同期比较减少480.82万元。其中：车辆运行费用方面，严格控制公务用车数量，用车次数压缩车辆运行费用。全年公务用车维护费46万元，较上年同期减少395.96万元。公务接待严格按照中央八项规定及地方各级政府的规定，严格控制接待陪同人数，严禁超标准接待，公务接待费4万元，较上年同期减少84.86万元。

（3）机关节能降耗

2014年度我单位本着厉行节约反对铺张浪费的宗旨，压缩会议召开，充分利用网络传媒减少文件资料的印刷和发放。对单位的水、电、气开支厉行节约，做到人走断电、断水，不浪费国家的财务。

专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况

严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况

我局所属单位项目按照四川省财政厅和四川省国土资源厅印发的《四川省地质勘查基金（周转金）管理暂行办法》（川财投〔2006〕236号）、《四川省国土资源厅专项资金预算支出管理暂行办法》（川国土资发〔2005〕69号文）等相关规定进行财务管理和资金支付。地质项目的核算单独设账，按照《四川省地质勘查基金项目概（预、决）算编制预审查规定》的要求进行独立核算。项目资金使用范围、费用开支标准符合相关规定，无挤占、挪用、转移资金以及资本性支出等。

（3）绩效目标完成情况

2014年度我局认真贯彻执行《会计法》和国家财经法律法规制度，严格控制费用开支，精打细算、厉行节约，严格执行预算项目和预算标准，确保了各项生产经营任务的完成。

（四）财务管理情况

我局从建立至今已发展了60余年，已具备完善的财务管理制度，并且财务处实时关注国家相关财政法律法规动向，一旦涉及到我局所属单位的会计制度若有变更时，会结合我局实际情况，对所属单位进行全面指导。已建立健全各类账目，对所属单位进行了严格的管理，并且不定期抽查所属单位的财务核算和管理情况。

严格遵守国家集中支付制度，加强对国库集中支付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算指标数，按照国库集中支付要求积极申报财政性资金用款计划，及时申请财政资金拨付，保证了财政资金的及时足额拨付到位。

3、认真执行政府采购制度，依据当年部门预算实施计划，对纳入政府采购目录的货物，依程序规定，适时上报政府采购实施计划，及时作好了单位政府采购。

（五）绩效管理工作开展情况

我局财务人员已认真学习了《财政厅关于开展2015年财政支出绩效评价工作的通知》（川财预〔2015〕37号），严格按照指标体系、操作流程相关内容规范开展自评工作。按照绩效评价工作要求，对我局2014年的财务、资产、人员等信息进行整理。收集报告所需基础资料，根据2014年度部门支出绩效评价体系的三级指标，一项项对照检查，进行自评并撰写自评报告。

评价结论及建议

（1）评价结论

   我局根据2014年部门支出绩效评价指标体系的考核情况，自评分为96分，自评结论为达标。

（2）存在问题

1、由于地质勘查项目（特别是矿产评价类项目），工作区域大多为偏远深山，需要现金结算，导致个别项目资金使用的不规范。

2、财政有政策无经费保障的支出差额逐渐增大，特别是绩效工资、遗属生活费、丧葬抚恤等均未安排预算资金，再加上近年来市场大环境对经营活动的影响和地勘单位自身存在的大量历史遗留问题，大多数地勘单位负担日益加重，不利于地勘队伍的稳定和发展。

3、年底项目资金结转量过大，原因是项目主管部门下达项目批复时间较晚，造成我局地勘单位实施项目的时间较短。

（三）改进建议

1、鉴于野外勘项目工作的特殊性，在资金使用的规范上，一方面地勘单位本身应进一步加强管理，强化制度执行力度和自我约束能力；另一方面，也希望财政部门能给予更多的理解和政策支持。

2、对于人员经费支出，应按政策给予资金保障，以利于单位正常运转与和谐稳定。

3、希望项目主管单位缩短审批时间，加快审批进度，及时拨付项目经费，以便我局所属单位能顺利开展工作。

                                 四川省地矿局

                                2015年5月28日